№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2013

Принято ЛенРТК

год

1 полуг.

2 полуг.

1

2

3

1.

Основные натуральные показатели

1.1

Выработка теплоэнергии

Гкал

627 518,0

370 838,2

256 679,8

1.2

Теплоэнергия на собственные нужды котельной

Гкал

23 610,8

13 879,0

9 731,8

%

3,76%

3,74%

3,8

1.3

Отпуск теплоэнергии с коллекторов источника

Гкал

603 907,2

366 959,2

246 948,0

1.4

Покупка теплоэнергии, в т.ч.:

Гкал

33 857,0

19 730,2

14 126,8

ПИЯФ Орлова Роща

Гкал

33 240,0

19 350,0

13 890,0

ЭЛТЕЗА

Гкал

617,2

380,2

237,0

1.5

Подано теплоэнергии в сеть

Гкал

637 764,2

376 689,4

261 074,8

1.6

Потери теплоэнергии в сетях

Гкал

63 808,7

35 952,3

27 856,4

%

10,0

9,5

10,7

1.7

Отпущено теплоэнергии всем потребителям

Гкал

573 955,5

340 737,1

233 218,4

в том числе доля товарной теплоэнергии

%

0,0

исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам

Гкал

424 079,6

246 650,3

177 429,3

бюджетным

Гкал

58 101,2

35 687,3

22 414,0

иным потребителям

Гкал

91 774,6

58 399,5

33 375,1

Всего товарной

Гкал

573 955,5

340 737,1

233 218,4

1.8

Расход топлива

тут

100 304,8

59 276,1

41 028,6

уд.расход

кгут/Гкал

159,8

159,8

159,8

1.9

Расход мазута

т.тн

0,0

Расход газа

т.м³

87 986,6

51 996,6

35 990,0

1.10

Расход воды

т.м³

161,0

уд.расход

м³/Гкал

0,26

Объем стоков

м³/Гкал

250,0

1.11

Расход электроэнергии на производство тепловой энергии

т.кВт.ч

20 133,9

Расход покупной электроэнергии на производство тепловой энергии

т.кВт.ч

14 083,9

Расход электроэнергии собственной на производство тепловой энергии

т.кВт.ч

6 050,0

уд.расход

кВт.ч/Гкал

32,08

2.

Расходы на производство тепловой энергии:

0,0

Материалы

тыс.руб.

13 499,8

Топливо

тыс.руб.

357 410,1

199 005,0

158 405,1

Резервное топливо

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

63 775,7

Вода

тыс.руб.

4 847,6

Амортизация оборудования

тыс.руб.

14 589,0

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

54 092,6

Страховые взносы

тыс.руб.

16 336,0

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

11 477,6

Ремонтные работы*

тыс.руб.

8 060,0

Цеховые расходы

тыс.руб.

Лизинговый платеж

тыс.руб.

Покупная теплоэнергия

тыс.руб.

38 939,6

21 781,9

17 157,7

ИТОГО сумма по разделу 2

тыс.руб.

583 028,0

3.

Расходы на производство товарной тепловой энергии:

3.1

Затраты на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

583 028,0

3.2

Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

29 000,0

3.3

Итого затрат на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

612 028,0

3.4

Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии

руб./Гкал

1 066,3

4.

Расходы на транспортировку тепловой энергии

Материалы

тыс.руб.

4 756,6

Вода

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

6 778,0

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

18 053,9

Страховые взносы

тыс.руб.

5 452,3

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

654,7

Ремонтные работы*

тыс.руб.

7 766,5

Арендная плата

тыс.руб.

Цеховые расходы

тыс.руб.

ИТОГО сумма по разделу 4

тыс.руб.

43 462,0

5.

Расходы по распределению товарной тепловой энергии:

5.1

Затраты по распределению товарной тепловой энергии

тыс.руб.

43 462,0

5.2

Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии

тыс.руб.

9 933,1

5.3

Итого затрат по распределению товарной теплоэнергии

тыс.руб.

53 395,1

5.4

Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии

руб./Гкал

93,0

6.

Итого затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)

тыс.руб.

665 423,1

Удельная себестоимость товарной теплоэнергии

руб./Гкал

1 159,36

7.

Тариф

руб./Гкал

1 182,34

1 125,19

1 265,84

8.

Всего доходов

тыс.руб.

678 610,6

383 392,7

295 218,0

Производственная прибыль

тыс.руб.

13 187,5

Средняя рентабельность

%

2,0

Цена единицы натурального топлива

газ

руб/м³

4 062,1

3 827,3

4 401,4

Удельная стоимость электроэнергии

руб/кВт.ч

4,5

Удельная стоимость воды

руб/м³

10,5

Удельная стоимость стоков

руб/м³

12,6

Тариф покупки т/э у ПИЯФ РАН

руб./Гкал

1 146,2

Тариф покупки т/э у ЭЛТЕЗА

руб./Гкал

1 359,8